Was tun mit Ihrem 1099-K von Coinbase, Gemini, Kraken oder Coinbase Pro für Kryptosteuern?

Coinbase, Coinbase Pro, Gemini, Uphold, Kraken und andere Krypto-Börsen haben damit begonnen, ihren Kunden 1099-K-Steuerdokumente auszustellen. Diese Dokumente versetzen Krypto-Investoren in eine Welt der Verwirrung und Panik, da sie unerwartet viele auf den Formularen gesehen haben. Es ist wichtig zu beachten, dass diese großen Zahlen NICHT das sind, was Sie an Steuern schulden (* ausatmen). Die Frage, die sich jeder stellt, ist die Frage, die in diesem Artikel behandelt wird: Was mache ich mit meinem 1099-K??

Kryptosteuern – Die Grundlagen

Der IRS behandelt Kryptowährung als Eigenschaft. Dies bedeutet, dass Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, XRP und andere Altmünzen steuerlich wie der Besitz anderer Eigentumsformen (Aktien, Gold, Immobilien) behandelt werden müssen. Genau wie bei anderen Arten von Immobilien müssen Sie Ihre Kapitalgewinne und -verluste zum Jahresende beim IRS einreichen. Um einen detaillierten Überblick über diesen Prozess zu erhalten, lesen Sie bitte unseren Leitfaden mit den Grundlagen von Kryptosteuern.

Was ist ein 1099-K und warum hat Coinbase mir einen geschickt??

Ein 1099-K ist ein Informationsformular zur Meldung von Kreditkartentransaktionen und Netzwerkzahlungen von Drittanbietern, die Sie im Laufe des Jahres erhalten haben. Es ist nicht ein "Eintrag" Dokument, Das heißt, Sie müssen nicht anhängen oder "einschließen" es in Ihrer Steuererklärung.

Oft erhalten Sie einen 1099-K, wenn Sie Zahlungen aus Kreditkartentransaktionen oder Zahlungen von einem Drittanbieter-Netzwerk erhalten haben. Im Fall von Kryptowährung muss das Netzwerk eines Drittanbieters (Coinbase, GDAX, Gemini oder eine andere Börse) Ihnen einen 1099-K senden, wenn Ihre Zahlungen über 20.000 USD liegen oder Sie über 200 Transaktionen haben.

Wenn Sie beispielsweise 250 Trades mit Coinbase Pro getätigt haben und alle diese Trades zusammen ein Volumen von über 20.000 US-Dollar ergeben, erhalten Sie einen 1099-K. Coinbase sendet eine Kopie dieses 1099-K an Sie und die IRS unter diesen Umständen.

Der Bruttobetrag der meldepflichtigen Zahlung auf Ihrem 1099-K beträgt nicht Fügen Sie alle Anpassungen hinzu, und das tut es auch nicht stellen alle Gewinne oder Verluste dar, die Sie möglicherweise benötigen, um den IRS zu melden. Es werden ausschließlich die Bruttoerlöse aus allen Transaktionen gemeldet, die Sie im Netzwerk getätigt haben – in diesem Fall Coinbase.  

Heruntergekocht

Das ist viel ausgefallene Sprache. Zusammengefasst zeigt der 1099-K insgesamt, wie viel Sie an einem Kryptowährungsaustausch wie Coinbase getätigt haben. Aber es nicht Melden Sie Ihre gesamten Gewinne oder Verluste!

Dieser 1099-K wird automatisch an das IRS gesendet, damit diese eine Vorstellung von Ihrer Aktivität an Börsen von Drittanbietern haben. Dies ist jedoch NICHT der Betrag, den Sie für Ihre Steuern auf dem Haken haben.  

Unabhängig davon, ob Sie einen 1099-K erhalten oder nicht, müssen Sie dies tun Melden Sie Ihre Kryptowährung Transaktionen auf Ihre Steuern. Sie zahlen jedoch nur Steuern auf Ihre Kapitalgewinne. Wenn Sie Verluste für das Jahr haben, können Sie tatsächlich Geld auf Ihrer Steuerrechnung sparen. Lesen Sie mehr über Sparen Sie hier Geld bei Ihren Steuern durch Ihre Kryptoverluste.

Zum Beispiel

Wenn Sie mit 100 US-Dollar Bitcoin anfangen und es nach sechs Monaten für 500 US-Dollar verkaufen würden, würden Sie Steuern auf diesen Gewinn von 400 US-Dollar schulden. Wenn Sie dagegen im Januar 2018 2.000 USD an der ETH gekauft und im November an LTC gehandelt hätten, hätten Sie wahrscheinlich einen Verlust erlitten und könnten diesen auf Ihre Steuern abschreiben. Wenn Sie mit Kryptokapitalgewinnen und -steuern nicht vertraut sind, lesen Sie unseren Artikel Hier.

Ich habe keinen 1099-K erhalten. Muss ich immer noch meine Kryptogewinne und -verluste auf meinen Steuern melden??

Ja, es ist erforderlich, Ihre Kryptowährungstransaktionen über Ihre Steuern zu melden. Jeder Verkauf und jeder Handel von Münze zu Münze ist ein steuerpflichtiges Ereignis. Diese sollten alle auf Ihrem Formular 8949 gemeldet werden. Unabhängig davon, ob Sie tatsächlich einen 1099-K erhalten oder nicht, müssen Sie dennoch Ihre Kryptosteuern einreichen.

Wenn nicht mit 1099-K, wie melde ich meine Kryptotransaktionen über meine Steuern??

Sie benötigen zwei Formulare Legen Sie Ihre Kryptosteuern ordnungsgemäß ab:: Die 8949 und das 1040 Zeitplan D.. Listen Sie alle Trades zusammen mit dem Datum des Trades, dem Datum, an dem Sie die Krypto erworben haben, der Kostenbasis, Ihrem Erlös und Ihrem Gewinn oder Verlust auf Ihrem 8949 auf. Wenn Sie jeden Trade aufgelistet haben, addieren Sie ihn unten und übertragen Sie diesen Betrag auf Ihren 1040 Schedule D. Fügen Sie diese beiden Formulare Ihrer jährlichen Steuererklärung bei. Lesen Sie mehr darüber, wie Sie Ihre Krypto über Ihre Steuern melden können Hier.

Coinbase 1099-K

Automatisieren Sie den Prozess mit Krypto-Steuer-Software

Sie könnten Zeit und Energie sparen, um den gesamten Prozess der 8949-Erstellung und Krypto-Steuerberichterstattung zu automatisieren, indem Sie Ihre Trades in hochladen CryptoTrader.Tax. Die Software generiert automatisch die erforderlichen Steuerdokumente, die Sie Ihrem Steuerberater geben oder in eine Steuervorbereitungssoftware wie TurboTax hochladen können.

Eine Geschichte von einem CryptoTrader.Tax-Kunden, der einen 1099-K erhalten hat

Wir hielten es für relevant, die folgende Geschichte zu teilen, die uns von einem unserer Kunden per E-Mail zugeschickt wurde. Er erhielt einen Brief vom IRS, der aufgrund des irreführenden 1099-K völlig ungenau war. Es ist wichtig zu beachten, dass Sie nicht allein sind, wenn Sie durch die trüben Steuergewässer navigieren. Es gibt Tausende von anderen da draußen wie Sie. Unser Team hier bei CryptoTrader.Tax hilft Ihnen gerne weiter. Sie können uns direkt erreichen!

"David,

Dies ist ein längst überfälliges positives Feedback, das Sie und Ihr Unternehmen verdienen. Ich werde diese Geschichte so kurz wie möglich halten.

2017 hatte ich verschiedene Kryptowährungen mit Coinbase und Gdax / CoinbasePro gehandelt. Meine anfängliche Investition betrug 100 USD und ich (nach vielen Trades) würde das Jahr mit einem Gesamtgewinn von 456 USD beenden. In der folgenden Steuersaison habe ich meine kurzfristigen Gewinne (wenn auch nicht korrekt) bei meiner Rendite 2017 gemeldet.

Anfang August 2019 erhielt ich einen Brief vom IRS, in dem es hieß, dass ich aufgrund von Informationen, die von Dritten erhalten wurden, 17.318 USD schuldete. Uncool!

Coinbase hatte dem IRS Informationen zur Verfügung gestellt, die nicht mit den Angaben übereinstimmten, die ich bei meiner Rücksendung eingegeben hatte. Die nicht korrekte Rückgabe war natürlich mein Fehler. Ich war mir jedoch sicher, dass ich 456 Dollar gewinnen würde – nicht 17.318 Dollar!

Nach Anrufen beim IRS und einem zweiten Brief von ihnen begann ich, CPAs um Hilfe zu bitten, um das Problem zu lösen. Ein CPA war mit Kryptoproblemen vertraut und schätzte, dass seine Dienste 1600 US-Dollar kosten würden. (4 Std. @ $ 400 / Std.). Ich rief an, um einen Buchhalter zu finden, der weniger verlangen würde. Ich habe den Rat dieser CPA befolgt und von Coinbase eine Kopie dessen angefordert, was an die IRS gesendet wurde. Dies war ein 1099k, wie ich aus dem “Brief” gelernt habe. Diese Steuerinformationen waren nirgendwo in meinem Coinbase-Konto sichtbar, daher bat ich den Coinbase-Support um eine Kopie. Es dauerte 5 Wochen, bis sie mir diese Informationen per E-Mail schickten.

Nachdem ich erfolglos angerufen hatte, um einen Buchhalter zu finden, der Kryptoprobleme kannte oder verstand, erfuhr ich von Ihrem Service und CryptoTrader.Tax. Ich habe mich für eine Demo angemeldet, das, was ich gesehen habe, gemocht und 86 US-Dollar für meinen Bericht bezahlt. Der Gesamtbetrag Ihres Unternehmens für meinen Nettogewinn betrug 454,99 USD gegenüber 456 USD. und das war für Hunderte von Trades. Hervorragende Arbeit an euch alle!

Mit diesen Informationen von Ihnen und einem weiteren Anruf beim IRS konnte ich dieses Missverständnis endlich beheben, indem ich ein paar Formulare an die Regierung faxte. Ich möchte hinzufügen, dass der letzte Tag für die Petition beim Finanzgericht Montag, der 13.01.20 war und ich am Freitag zuvor mit dem IRS telefoniert habe. Ich faxte ihnen eine Kopie des korrekt ausgefüllten Formulars 8949, das Ihr Unternehmen erstellt hat, und ungefähr vier weitere Seiten.

Das ganze Durcheinander wurde von der IRS geschlossen und ich habe einen Brief von ihnen, der das besagt.

Danke!!"

Abschließend

Um es noch einmal zusammenzufassen: Coinbase oder Ihr anderer Kryptowährungsaustausch haben Ihnen einen 1099-K gesendet, weil sie Transaktionen durchführen mussten und weil Sie Transaktionen im Wert von über 20.000 USD oder über 200 Transaktionen hatten. Dem IRS wurde eine Kopie dieses 1099 gesendet, damit er über Ihre Aktivitäten informiert ist. Der 1099 zeigt nicht den Betrag an, den Sie an Steuern schulden und der zur Meldung von Steuern verwendet wird ungenau. Um Ihre Steuern auf Ihre Handelsaktivität ordnungsgemäß zu melden, füllen Sie den Zeitplan D für 8949 und 1040 aus. 

Wenn Sie Fragen zur Krypto-Steuer haben, können Sie unser Team direkt unter erreichen [email protected].

* Dieser Beitrag dient nur zu Informationszwecken und sollte nicht als Steuer- oder Anlageberatung ausgelegt werden. Bitte sprechen Sie mit Ihrem eigenen Steuerexperten, CPA oder Steueranwalt darüber, wie Sie die Besteuerung digitaler Währungen behandeln sollen.

Mike Owergreen Administrator
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